夜一、营销管理制度有哪些
一、总则\x0d\x0a\x0d\x0a为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 2、对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a二、销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a 2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a 3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a 4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a 5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a 5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a 6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a 3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a 4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a 7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a 1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a 12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元\x0d\x0a\x0d\x0a一、总则\x0d\x0a\x0d\x0a为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。\x0d\x0a\x0d\x0a销售部经理职责\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对销售任务的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 2、对回款率的完成情况负责。\x0d\x0a\x0d\x0a 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\x0a\x0d\x0a 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。\x0d\x0a\x0d\x0a二、销售部工作流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1、拜访新客户与回访老客户流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访\x0d\x0a\x0d\x0a 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排\x0d\x0a\x0d\x0a 2、产品报价、投标的流程\x0d\x0a\x0d\x0a此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持\x0d\x0a\x0d\x0a 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印\x0d\x0a\x0d\x0a 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标\x0d\x0a\x0d\x0a 3、商务谈判与签订合同的流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）\x0d\x0a\x0d\x0a 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同\x0d\x0a\x0d\x0a 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档\x0d\x0a\x0d\x0a 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行\x0d\x0a\x0d\x0a 4、发货流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 4）库管办理出库手续\x0d\x0a\x0d\x0a 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档\x0d\x0a\x0d\x0a 5、回款流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员催款\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售员填写收款申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售部和财务部确认\x0d\x0a\x0d\x0a 4）反馈给客户\x0d\x0a\x0d\x0a 5）客户回款\x0d\x0a\x0d\x0a 6、开票流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）销售员填写开票申请单\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售部审核\x0d\x0a\x0d\x0a 3）财务部开票\x0d\x0a\x0d\x0a 4）交客户签收\x0d\x0a\x0d\x0a 7、售后服务流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部\x0d\x0a\x0d\x0a 3）技术部和客户沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通\x0d\x0a\x0d\x0a 8、退货（换货）流程\x0d\x0a\x0d\x0a 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认\x0d\x0a\x0d\x0a 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量\x0d\x0a\x0d\x0a 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪\x0d\x0a\x0d\x0a 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核\x0d\x0a\x0d\x0a 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管\x0d\x0a\x0d\x0a 6）库管办理退货（换货）手续\x0d\x0a\x0d\x0a三、销售部管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌\x0d\x0a\x0d\x0a 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司\x0d\x0a\x0d\x0a 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示\x0d\x0a\x0d\x0a 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程\x0d\x0a\x0d\x0a 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺\x0d\x0a\x0d\x0a 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失\x0d\x0a\x0d\x0a 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货\x0d\x0a\x0d\x0a 8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任\x0d\x0a\x0d\x0a 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。\x0d\x0a\x0d\x0a 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档\x0d\x0a\x0d\x0a 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生\x0d\x0a\x0d\x0a 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收\x0d\x0a\x0d\x0a 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部\x0d\x0a\x0d\x0a 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决\x0d\x0a\x0d\x0a 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册\x0d\x0a\x0d\x0a 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表\x0d\x0a\x0d\x0a 1）周工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 2）月工作计划表\x0d\x0a\x0d\x0a 3）销售情况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 4）销售情况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 5）销售员工作周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 6）销售员工作月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 7）市场状况周统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 8）市场状况月统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 9）经销商进货情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 10）区域销售情况统计表\x0d\x0a\x0d\x0a 11）每月经销商管理汇总表\x0d\x0a\x0d\x0a 12）《目标客户基本信息情况统计表》\x0d\x0a\x0d\x0a 17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元。
二、市场营销管理制度要求
市场营销管理制度要求最新发布！关于市场营销都有哪些管理的方法制度需要注意的呢？下面就让小编给大家带来市场营销管理制度要求，希望大家喜欢！
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市场营销管理制度要求
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
(一)日常报告:当面口述。
(二)紧急报告:当面口述或电话。
(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级:
(一)甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
(二)乙等级:普通的信用状态。
(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:
1.尚欠账款(达X万元以上)并在甲等级以外的公司。
2.尚欠账款达X万元或以下的公司。
3.从业人员20人以下的小公司。
4.有信用问题前例的公司。
5.业界评判不佳的公司。
6.新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
(二)定期报告的时间规定为:
1.甲等级:每半年报告一次。
2.乙等级:每季度报告一次。
3.丙等级:每月报告一次。
第五条日常报告
以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
市场营销管理制度
1、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加;
2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开(月度营销会议次日)，要求部门全员参加;
3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
最新市场营销管理制度
1、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加;
2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开(月度营销会议次日)，要求部门全员参加;
3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
4、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
市场营销管理制度大全
第一章总则
第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。
第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。
第二章营销计划管理规定
第三条根据市场需要和风景区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的'计划下协调进行。
第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。
第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。
第三章营销事务管理
第一节营销组织
第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。
第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。
第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。
第二节销售事务的管理
第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。
第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。
第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。
第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。
第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。
第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。
第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。
第三节促销、市场调研事务管理
第十六条为塑造天井湖风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。
第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。
第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种：广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。
第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。
第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。
第四节营销事务的检查
第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的-切业务活动进行检查。
第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。
第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。
第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。
第二十五条新进业务人员的教育训练：熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程：
(一)关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。
(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。
(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。
(四)关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。
第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。
第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。
(一)内部培训：
选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。
(二)外部培训。
选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。
第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。
第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。
第四章营销人员行为准则
第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及时反馈真实信息。
第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。
第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。
第三十三条详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。
第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。
第三十五条保守商业秘密。
第五章天井湖风景区票务管理办法
第三十六条票务管理原则
(一)票券是有价证券，是天井湖风景区经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。
(二)天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。
(三)实行票、款分开，管用分离的原则。
第三十七条票务管理体制
(一)一名主要领导分工负责票务工作。
(二)生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。
(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是：票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。
(四)根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。
第三十八条票券设计与印制
(一)票券的式样
票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。
主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。
(二)票券印制
1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵市地方税务局监制”字样。
2、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。
3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。
4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。
第三十九条票券的保管与发放
(一)设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。
(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。
(三)各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。
(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。
(五)票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联：票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。
(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。
(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。
第四十条票券使用中的管理
(一)严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。
(二)售票员唱收唱付，票款当面点清。
(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。
(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。
(五)验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。
(六)风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。
第四十一条签单的管理
(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，天井湖风景区可接受旅行社的签单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。
(二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。
(三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。
(四)其他
1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。
2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。
3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字)，出景区时验卡。
4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。
5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因：属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。
名词解释：
①风景区票券：本风景区赏园和动物园的门票，以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。
②售票日：一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。
③非购票人：指驻景区单位工作人员和各种到风景区管理部门办理公务者。
最新企业营销策划方案
前言
随着改革开放给中国带来的契机，我国市场经济不断发展、完善，全国各地的公司、企业如雨后春笋般出现，白领等职业人员越来越多。
人们的人际交往也越来越多，人民生活
水平也不断提高，国民、特别是中青年白领对服饰的消费需求越来越高，并呈现加速增长态势，对服饰的要求也越来越高。
随着新春佳节的即将到来，为了促进我公司生产部的礼服销售，扩大我公司的礼服市场占有量。
我公司宣传部特别对大连、上海两地的礼服市场进行了市场调查。
市场分析
一、政策法规调查
20__年2月初，国务院通过的《纺织工业调整振兴规划》中明确提出要开拓城乡市场，这一导向刺激了纺织行业内更好的发展。
20__年我国修订了服装产品标准。
二、目标市场调查
1、消费者情况调查
上海、大连两地中青年工作人员对礼服要求很高、他们甚至于每个月都会有晚会，都需要穿着礼服。
这些白领人员会在新年期间购买礼服以备其走亲访友及参加晚会。
他们工作很少有空闲时间，周末时多再家里陪家人或者集体出去聚餐，难有空闲时间去逛商店、一般就很少购买服饰、我公司的全身礼服将会有很大的市场。
2、分布区域调查
在上海、大连，服饰市场大都分布在高级公司，企业，高中学校，大学校园附近、周末有较多的公司职员，学校学生、购买服饰、大连以及上海市杨浦区大学附近企业分布较多、市场广阔、能够有较好的发展。
3、竞争对手调查
上海霖雨服饰有限公司成立于20__年八月，注册资金人民币500万，坐落于上海市奉贤区西渡经济小区内，是一家集生产销售服装、服饰、皮具、皮鞋、床上用品、家居饰品以及纺织品、服装面料贸易为一体的现代化规模企业。
公司自20__年创建以来，先后从日本、德国、美国、瑞士等引进全套电脑设计系统和成衣生产流水线，高薪聘请
国际资深设计师和专业打版师从事新品研发。
公司年产销各类羊毛衫、夹克衫、西服、衬衫、皮衣、裤子、皮具、鞋子、大衣等100多万件(套)。
20__年，上海霖雨服饰有限公司与意大利“格斯蒂尼GESSDIMER”服饰结盟，取得了“格斯蒂尼GESSDIMER”品牌中国区独占权利人资格。
大连佳益服装服饰有限公司坐落在美丽的滨城大连，是集服装设计、加工、贸易为一体的服装公司。
公司成立于20__年，旨在为大连企事业单位提供专业的职业装服务。
20__年开始，该公司开拓国外市场，服装出口日本、韩国、欧美等国。
营销计划
1、营销目标
我公司营销目标是春节期间男女礼服在上海地区的销售额在600万以上，通过春节销售打开在上海、大连的礼服市场，并在这两个城市占有一定的服饰市场份额，提高公司知名度，并提高我公司的品牌声望，初步占领上海、大连的部分礼服市场，为以后公司的其他类型服饰(运动服、休闲服等)。
另一个目标就是尽快获得利润，为公司进军其他地区市场提供流动资金，进一步壮大公司实力。
2、产品及其价格
①男士礼服：“真情永远”燕尾服系列：9999元/每套“潇洒永恒”礼服系列：6666元/每套
“深沉冷静”礼服系列：5888元/每套
②女式礼服：“真情永远”婚纱系列：9999元/每套
“青春艳丽”礼服系列：7777元/每套
“职业青春”礼服系列：5888/元/每套
3、促销措施
购买“真情永远”男女两套，可免费拍情侣婚纱照。
购买每套男女礼服可或会员卡一张，在春节期间购买礼服可打九折。
另订制设计师专门设计制作的礼服，在春节期间可或礼服设计费用九折销售的优惠。
4、营销服务措施
导购员要微笑服务，用真诚的心与顾客交流。
在顾客试穿礼服时，如果有家人、朋友在等候，将免费提供茶水、电脑以供消费者的朋友、家人娱乐、休息打发时间，让顾客充分感觉到温馨。
购买时可免费试穿，购买之后如不合适三天之内可免费退货。
如有任何自然破损，可免费退换。
广告计划
1、媒体选择
媒体将选择电视广告为主。
广告制作完成后将在电梯电视、室外露天电视以及车载电视进行循环播放两个月。
2、广告内容
3、广告资金预算
聘请男女模特需要5万元，背景设置费用为3万元，以及其他花费约2万元，总计计划花费10万元。
另50万元为广告在今年元旦在上海、大连的所有公共电视进行为其两个月的宣传费用。
4、前景预测
我公司通过一番广告，将会打开在上海、大连的礼服市场，并在这两个城市占有一定的服饰市场份额，提高公司知名度以及我公司的品牌声望，初步占领上海、大连的部分礼服市场，为以后公司的其他类型服饰(运动服、休闲服等)奠定基础。
企业营销策划方案一览
一、前言
衣、食、住、行，是人类生活的四大元素，人们把“衣”放在首位，可见衣对于我们的重要性。
作为衣食住行之首，人们对服装美的追求似乎永远没有止境，随着人们生活水平的提高，对服装提出了更高的要求。
现如今，服装已不仅仅是单一的中山装、旗袍，更多的流行元素融入了我们的生活，日韩风、欧美风也刮向了中国。
我们无锡市爱尚服饰有限责任公司，本着服务消费者，使消费者获得更好的享受的宗旨，制定了此营销策划书。
二、公司简介
无锡市爱尚服饰有限责任公司成立于20__年，位于无锡市惠山区钱胡路809号(无锡商业职业技术学院)内，公司注册资本为人民币200万元。
本公司经营宗旨为：爱尚满足你的潮流。
公司经营范围是：运动休闲服饰，羽绒服。
运动休闲服饰，紧跟时尚的潮流，让您走在时尚的前沿;羽绒服，保暖与美观同时兼备。
本公司旨在服务更多消费者，立志在服装行业做到最精最好。
三、市场分析
(一)市场调查
①采取的手段：a、询问调研b、观察调研c、调查问卷
②在确定具体调查手段后，公司具体制定了调研的步骤：a、预备调研阶段b、正式调研阶段c、结果处理阶段
(二)消费者分析
根据调查，90%的同学曾经在校园内开设的服装店购买过服装，70%的同学大多数服装购买于校园内开设的服装店。
(三)竞争者分析
无锡商业职业技术学院是一个具有商业文化气息的学校，学校内开设的店铺很多，有零食店、服装店、理发店、鞋店、杂货店等。
服装店的数量也不占少数。
比较具有竞争力的对手主要为无锡市锦绣山庄服装有限责任公司、无锡市水袖年华服装有限责任公司，无锡市环球服饰有限责任公司。
我们要在众多服装公司中脱颖而出就必须靠我们自身的实力去获取市场。
四、营销战略
1、目标市场：无锡商业职业技术学院学生及周边学院学生
2、市场定位：根据现代营销理论，我们要做行业的领跑者。
做行业的领跑者不是嘴巴上说说就可以的事情，我们要拿出实际行动。
我们的市场定位主要针对的是在校学生，所以我们的价格定位于中档。
价格低并不代表我们的品质会下降，相反，我们会提供更优质的货源，更贴心的服务。
3、销售方式：主要以店铺零售为主，同时也会设立淘宝网店供各位买家购买。
4、提升品牌知名度：通过校园BBS，QQ群，广告宣传单页，广播站加大对本公司的宣传。
5、完善产品及服务：寻找更优质的货源，使消费者成为最大的受益者。
对店里的店员进行礼仪培训，使消费者增强好感度。
五、促销策略
1、第一期(持续一周左右时间)：所有进店购物者均赠送8、8折贵宾卡一张
2、第二期(持续两周左右时间)：购物满100元者赠送价值10元毛绒玩具一个
3、第三期(持续一个月左右时间)：购物满200元者可随意挑选店内不超过50元的衣服一件
三、市场营销管理制度怎么写
市场营销部管理制度
营销部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、营销部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、营销部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
关于本次市场营销制度和营销管理制度有哪些的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。